为规范学院办公用品集中采购及发放工作，进一步节约成本、提高效率、规范流程、明确责任，及时满足各部门办公用品需求，根据我院实际情况，特制定本办法。
一、办公用品集中采购及发放流程
（一）打印机、移动硬盘等非消耗类办公设备
集中采购中心每月1-5日接受各部门需求申报（临时急需的办公设备除外），申购人填写《科文学院物资设备购置申请单》（附件1），报相关领导审批后交集中采购中心办理集中采购，待采购完成后由集中采购中心统一发放。
（二）硒鼓、碳粉等高值消耗类办公耗材
由使用人随时向后勤事务部提出更换申请，集中采购中心联系供应商到现场更换墨盒、硒鼓等耗材。
（三）低值消耗类办公用品
集中采购中心分别于每学期期末开展办公用品需求统计工作，由各部门于期末放假前五天申报办公用品需求情况，集中采购中心汇总，编制采购计划，报学院审批后进行采购。具体流程如下：
1.各部门申报办公用品需求情况，填写《办公用品需求统计表》（附件2），报分管领导审批并交至后勤事务部集中采购中心。
2.集中采购中心汇总各部门需求，编制采购计划，主管领导签字，报院领导审批。
3.集中采购中心按照学院物资设备采购相关规定进行集中采购，签订合同、验收、办理入库及报销等。
4.后勤事务部按照各部门申购需求发放办公用品。
二、办公用品集中采购及发放要求
（一）各部门应指定专人负责办公用品申购工作。
（二）各部门负责人为本部门办公用品需求申报的第一责任人，要严格审核整个部门的办公用品需求情况，控制和合理申报，杜绝铺张浪费。
（三）《科文学院各部门办公用品需求统计表》中未涉及的办公用品及其它临时急需的办公用品，申请人需填写《科文学院物资设备购置申请单》，报相关领导审批后交集中采购中心采购。
（四）剪刀、计算器、美工刀、订书机、接线板、组合办公盒、洗脸盆等非易耗办公用品，学院当年新进工作人员方可申领，其它情况以旧换新；毛巾、肥皂、垃圾袋每学期按学院在编人员人头发放；拖把、扫帚、纸篓、簸箕等办公用品申报数目不得高于各单位现办公房使用数；每学期每办公室复印纸按《各部门复印纸定额集中采购发放情况一览表》（附件3），个别部门需求量无法满足时，需及时向院领导申请另行购置。
三、其他
（一）本办法由后勤事务部负责解释。
（二）本办法自发布之日起施行。
