为了规范学院招投标项目以外的零星物资采购工作，维护学院利益，提高资金使用率，结合工作实际，特制定本办法。
一、适用范围
学院招投标项目以外的零星物资设备，适用于学院办公用品类、数码设备及耗材、水电维修耗材、设备的备品备件及劳保用品等各类零星物资采购管理。
二、采购原则
1.科学透明原则。采购前应充分做好市场调查，明确拟采购物资设备的性能、价格及售后等条件，做到货真价实、物美价廉。
2.资格审查原则。了解上游资源，减少中间供应环节，对潜在供应商的资格审查后，在其规定的经营范围内，通过比质、比价后进行采购。
3.就近采购原则。以从原制造厂家、地区代理公司采购为主，不得经过间接供应商采购。
4.差价补偿原则。对量少频率高的采购，可在每年底确定次年供应商2-3家，签订一年期（半年期）供应合同和调价协议。
5.询价采购原则。单价金额达1000元或单批金额达1000元以上的，不受供应商合同限制，须履行询价程序，优先选择同质价低的供应商。
三、审批权限
单价金额10000元或单批金额10000元以上的须经院办公会同意后采购；单价金额1000元或单批金额1000元以上的，须由分管院长根据评议结果批准后采购；单价金额500元或单批金额500元以上的，须由部门主任核实价格后批准采购；单价金额500元或单批金额500元以下的由采购员直接采购。
四、采购程序
1.采购部门接到采购任务单以后，由部门主任根据库存情况安排相关人员进行调研。
2.单价金额1000元或单批金额1000元以上的按照采购原则和审批权限进行采购。
3.单价金额1000元或单批金额1000元以上的，询价人员填写询价记录表（附件一），采购部门联合需求方代表根据询价情况召开评价会议，提出初步意见报分管领导审批，最终确定供应商和供货价格。
4.物资到货后，采购员通知仓管员和申购人对采购的零星物资型号、质量、数量、重量等指标进行检验和验收；由物资管理人或申购人在入库单上填写验收意见，确认无误后登记入库。
五、本办法由集中采购中心负责解释，自发布之日起执行。
